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焦作市糧食局關于2017年度部門預算執行和其他財政收支情況審計發現問題的整改報告
發布時間:2018-10-30 9:54:55   來源:焦作市糧食局 被閱覽數:1570
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焦作市糧食局關于
2017年度部門預算執行和其他財政收支情況審計發現問題的整改報告
2018年5月10日至6月25日,焦作市審計局對我局2017年度部門預算執行和其他財政收支情況進行了審計,市糧食局對審計報告提出的問題高度重視,三次召開專題會議進行專題研究和布置,認真開展問題整改,制定了整改方案,建立了問題臺賬(詳見附件1),進一步建立完善了相關制度現將整改情況報告如下:
一、整改情況:
(一)關于“預算調整占比較大”問題的整改
市糧食局將認真學習并嚴格執行財政部《行政單位財務規則》(財政部令2012年第71號)的相關規定,今后在編制部門預算時,多與市財政局業務科室溝通,科學編制部門預算,使部門預算編制與資金使用進一步吻合起來,避免“預算調整占比較大”問題。我局重新完善了《焦作市糧食局關于進一步加強部門預算和財務內控管理工作的規定》(焦糧[2018]64號)等規章制度
(二)關于“未按預算規定用途使用項目資金10萬元”問題的整改
 1、2017年2月,市糧食局在“儲備糧油安全普查”項目經費中列支創建省級文明單位專題片制作費20000元;本應在基本中列支,由于會計記賬筆誤所致。目前,我局已將2萬元制作費調賬到基本費中列支處理(見附件2)。
 2、關于2017年10月市糧食局分別在“糧改辦專項經費”與“糧食流通監督檢查與訴訟”項目經費中列支因棚改工程款與焦作市嘉鑫置業有限公司發生糾紛律師代理費80000元問題。
我局的棚戶區改造工程項目,是市政府批準的重點項目,由市局機關牽頭承建的惠民工程。2017年,因糧食局棚戶區改造工程項目與焦作嘉鑫置業公司發生經濟糾紛形成官司,焦作市中級人民法院將我局的基本賬戶、房改維修資金賬戶、糧食局綜合樓賬戶等全部查封、資金凍結,直接影響我局機關的正常運行,全市糧食流通工作停滯不前。加之棚改賬戶資金不足,為了盡快恢復機關工作的日常運轉,我局緊急聘請律師團隊,進行法律援助,支付律師費后,律師方能及時到位并開展訴訟工作。我局按照年初部門預算的項目支出科目分別在“糧改辦專項經費”與“糧食流通監督檢查與訴訟”項目經費中列支。
 為了加強預算資金管理,我們建立完善了《焦作市糧食局
關于進一步加強部門預算和財務內控管理工作的規定》(焦糧[2018]64號)今后將嚴格按照項目資金用途使用資金,其他與項目無關的費用,一律不在預算資金項目中列支。
(三)關于“未經批準在預算科目之間相互調劑使用”問題的整改
 2017年8月,市糧食局將發生的網絡通信服務費31700元自“網絡維護與租金”科目調賬轉入“糧食流通監督檢查與訴訟”科目
 按省糧食局要求省直轄市要建立智能化升級改造市級平臺,實時監控全市各級儲備糧儲存、出入庫情況,市局在一樓大廳建設一個網路平臺,主要服務于糧食流通監督檢查方面的工作,屬于監督檢查工作范疇加之年初預算安排的“網絡維護與租金”資金不足,故調整到“糧食流通監督檢查與訴訟”科目。
 今后我局將嚴格按照《中華人民共和國預算法實施條例》
和財政部《行政單位財務準則》執行部門預算,嚴格預算科目之間的預算資金調劑,杜絕類似問題發生。
(四)關于“個別項目累計節約資金較大”的問題整改
 今后我們嚴格執行《中華人民共和國預算法實施條例》和財政部《行政單位財務準則》,進一步落實《焦作市糧食局關于進一步加強部門預算和財務內控管理工作的規定》(焦糧[2018]64號)文件精神。
 1、“全國糧油清倉查庫費用”項目累計結余345628.09元,預算60000元,財政收回170元,財政撥款66000元,實際支出23718元,年末結余387740.09元。
 此款系多年來糧食局機關的累計項目結余資金,其中有
2009年度的國家和省財政撥付的全國糧食清倉查庫結余資金26萬余元。按照上級要求,此項資金為專項資金,應由各級糧食部門,專門用于每年的糧食清倉查庫工作,不可挪作他用。
 2、“儲備糧油安全普查”項目年初結余393458.72元,2017年預算60000元,財政收回112884.08元,財政撥款72641元,實際支出62793元,年末結余290422.64元。
 此款系糧食局機關歷年來嚴格控制項目經費支出,累計節約的項目資金,并非當年項目預算結余。下一步將按照市財政局的有關規定,對結余結轉資金清理并做好賬務處理。
(五)關于“下屬單位干部違規兼職取酬”的問題整改
 已整改。由于2017年4月之前焦作市軍糧供應管理中心與軍供站為同一法人代表---王懷江,兩個單位合署辦公。焦作市軍糧供應管理中心的人員與軍供站混崗一起工作,軍供站相應支付焦作市軍糧供應管理中心人員部分報酬。此情況已經過市委第五巡察組監督整改,王懷江、牛小五、康巖已分別上繳“581”廉政賬戶2760元、600元、400元,其余款項共計4990元(其中:王懷江4430元,牛小五280元、康巖280元)已全部退回焦作市軍糧供應站,市局主要領導對以上三人進行了批評教育。2017年3月,按規定王懷江等三人,已完成了事企徹底脫鉤,今后再不會出現此類情況(詳見附件3)。
(六)關于“個別項目進展緩慢”的問題整改
 已責成焦作市軍糧供應站已拿出了整改措施,督促其加快項目支出進度。
目前已完成了項目竣工驗收,并聘請了第三方審計機構,
正在進行工程決算審計。
(七)關于“個別項目未竣工驗收”的問題整改
 由流通科與科技發展科牽頭,督促隆豐公司、國家糧庫公司、穗豐公司、華豐公司加快項目竣工驗收進度。9月中旬開始組織人員進行項目驗收。
為了推進全市糧庫智能化升級改造項目互聯互通及竣工
驗收工作進度,7月12日市局組織召開了6縣(市)糧食局
主管局長和業務科長,以及12個項目單位的一把手和相關技
術人員參加的全市糧庫智能化升級改造項目工作協調推進會。會上對全市工作整體進展情況進行了梳理,責成鄭州鑫勝電子
科技有限公司、浪潮軟件集團有限公司兩家中標公司及各項目
單位盡快按照職責要求完成各自工作任務。截止到2018年9
月上旬,全市12家智能化糧庫建設單位已全部完成與省局智
能化管理平臺的互聯互通工作。
 9月11日聘請倉儲智能化、糧食儲藏、糧食質檢、財務
4名專家與市糧食局、市財政局等相關人員組成糧庫智能化升級改造項目驗收委員會,對全市糧庫智能化升級改造項目進行了全面驗收,截止到9月14日上午,全市12家糧庫智能化升級改造項目全部驗收完畢。
(八)關于“工程項目記賬錯誤2萬元”的問題整改
 已整改。市糧食局已督促焦作市軍糧供應站,于2018年9月按照審計要求,將該筆賬務調整到位(詳見附件4)。
二、今后部門預算管理工作的重點:
 進一步強化部門預算工作的科學性,預見性,重點從以下三個環節做好部門預算和其他財政收支工作:
 (一)進一步提高預算管理水平。嚴格執行《焦作市糧食局關于進一步加強部門預算和財務內控管理的規定》(焦糧【2018】64號)文件精神,完善預算編制和審核機制,精準細化預算編制,提高部門預算編制的預見性,增強預算剛性約束;加強預算收支管理,提高資金支出的精確性。
 (二)進一步加強項目資金管理。強化對項目資金的管理,健全完善制度,對長期滯留閑置的資金,配合財政局及時平衡預算,避免財政資金沉淀浪費。
 (三)科學編制年度預算強化預算執行剛性約束,參照往年收支情況,實事求是、科學合理地編制年度部門收入預算,切實減少調整預算資金比例,提高預算資金準確率,嚴格實行預算調整報批,維護預算的嚴肅性。
附件:1.2017年度部門預算執行和其他財政收支情況
        審計問題整改臺帳
      2.帳務調整相關憑證
      3.違規兼職取酬整改相關憑證
      4.焦作市軍糧供應站帳務調整憑證
 
                               
                             2018年9月13日
 
 
〖責任編輯:管理員〗
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